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天水市第一人民医院2019年度部门决算公开说明
时 间:2020-09-15 16:25:39  来 源:

一、单位基本概况
  (一)主要职能职责
  天水市第一人民医院成立于1950年7月,为预算差额拨款事业单位,隶属于天水市卫生健康委员会。医院目前发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的现代化三级甲等综合医院,是国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织联合命名的“爱婴医院”,国家卫生部脑卒中筛查与防治基地,中国武警脑科医院协作医院,住院医师规范化培训基地,甘肃中医学院附属天水医院,天水市紧急医疗救援中心。
  近年来,医院领导班子狠抓学科建设,大力发展诊疗技术,不断提高科研水平,开展冠状动脉支架植入术、冠状动脉搭桥术、二尖瓣置换术、先天性心脏病直视手术、先心病介入封堵术、动脉瘤夹闭术、动脉瘤介入剥脱术、全脑血管造影术、颈动脉支架植入术、动脉瘤栓塞术、呼吸肌麻痹、快速康复等医疗救治技术。拥有荷兰飞利浦Ingenia3.0T核磁共振以及德国西门子1.5T核磁共振、256层飞利浦Brilliance iCT、飞利浦UNIQ FD20血管造影机、德国西门子Artis zee Floor Ⅲ X线血管造影机、美国瓦里安CLinac ix直线加速器、美国GE Discorvey RT X线定位摄影系统等大型设备,应用锐珂PACS影像传输系统、罗氏COBAS 全自动生化免疫流水线、德国西门子ACUSON X600彩色多普勒、荷兰飞利浦Affiniti50 SparQ超声等高端诊断仪器,德国STORZ 3D腹腔镜、意大利索林人工心肺系统等治疗设备。我院被认证批准为第四批中国胸痛中心,成立天水市胸痛中心联盟。树立“一切以病人为中心”的服务宗旨,强化医院管理,规范服务流程,实行人事分配制度改革,加大设备更新和医疗环境的改善,严格控制医疗费用,实行住院清单制,执行政府采购法,招投标法,使医院发展到达了一个新的高度。医院先后被评为全国“百姓放心示范医院”、全国医药卫生系统先进集体、全国医院文化建设先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省医院管理先进集体、甘肃省医德医风示范医院、甘肃省省级文明单位、甘肃省健康单位、甘肃省优质护理示范单位等称号。
  (二)机构设置情况
  目前医院占地面积66600㎡,总建筑面积131347㎡,其中医疗用房建筑面积124078㎡。核定床位编制1500张。我院领导班子成员7人,内设科室89个,其中临床、医技科室65个, 职能后勤科室24个。2019年门急诊诊疗病人898937人次,年收治住院病人60676人次,病床使用率98.8%。
  医院现有职工1710人(其中正式在编936人,长期招聘774人),离休4人,退休330人。其中专业技术人员1651人,占职工总人数的96.5%,高级专业技术人员199人,其中正高级专业技术人员58人,副高级专业技术人员141人;研究生导师3人,硕士研究生82人。享受国务院政府特殊津贴1人;省级学术带头人4人,省级卫生类领军人才1人,市级“222”创新人才工程学术技术带头人28人,市领军人才4人;40余名省级各专业学会常务理事、理事、委员,为医院的建设和发展奠定了雄厚的人力基础。
  二、天水市第一人民医院2019年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况
  2019年度,收入总计为82860.43万元,较2018年度决算数增加8666.06万元,增长11.68%。其中:
  1.财政拨款收入2620.44万元,占收入总计的3.16%。较2018年度决算数减少1881.8万元,下降41.8%,主要原因是本年度项目资金减少,减少对退休人员生活经费拨款。
  2.事业收入79564.79万元,较2018年度决算数增加10617.25万元,增长15.4%,主要原因是本年度医疗专业科室增加,门急诊诊疗人次和住院人数增加。
  3.其他收入675.19万元,主要是房租收入、实习收入、利息收入等。较2018 年度决算数减少69.4万元,下降9.32%,主要原因是本年度下半年取消进修费和实习费的收费项目。
  4.上年财政拨款结转和结余882.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出决算情况
  2019年度支出总计为77344.5万元,较2018年度决算数增加3088.92万元,增长4.16%。其中:
基本支出76418.95万元,占98.8%,较2018年度决算数增加5068.35万元,增长7.1%,主要原因是单位人员增加形成人员经费增长,同时医疗耗材价格涨价,导致医疗耗材成本增加。
  项目支出925.56万元,占1.2%,较2018年度决算数减少1979.42万元,下降68.14%,主要原因是本年度政府专项债券资金减少1000万元,同时项目专项资金减少。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2019年度,财政拨款收入总计2620.44万元,与上年相比减少1881.8万元,下降41.8%。其中:一般公共预算财政拨款收入2620.44万元,与上年相比减少881.8万元,下降25%。政府性基金预算财政拨款收入减少1000万元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2019年度,一般公共预算财政拨款支出总计2866.11万元,与上年相比减少915.45万元,下降24.2%;完成年初预算92 %,决算数小于预算数的主要原因:住院医师规范化培训项目、基层骨干和全科医师培训项目及脑卒中筛查上报项目尚未结项,经费未使用完毕。其中:
  1. 科学技术支出18.09万元,主要用于个人科研经费和个人科研奖励支出,完成年初预算100%。
  2. 社会保障和就业支出204.55万元,主要用于离退休人员取暖费等支出,完成年初预算100%。
  3. 医疗卫生和计划生育支出2629.36万元,主要用于人员经费、商品服务支出及其他项目支出,完成年初预算91.34%。住院医师规范化培训项目、基层骨干和全科医师培训项目及脑卒中筛查项目尚未结项,经费未使用完毕。
  4. 住房保障支出14.1万元,主要用于退休人员住房补贴,完成年初预算100%。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.55万元,其中:
  1.人员经费704.55万元,较2018年度减少182.62万元,主要是财政减少对退休人员生活经费拨款。人员经费用途主要包括:住培人员生活及教学补助500万元,离休费49.43万元,退休费155.12万元。
  2.日常公用经费1236万元,公用经费主要用于支付医疗专用设备及材料费。
  五、2019年“三公”经费支出决算说明
  2019年“三公经费”预算0万元,决算0万元。所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。2019年“三公经费”12.18万元,较上年8.32万元增加3.86万元,增长46%。主要原因是单位公用车费用增加,公用车主要用于健康扶贫、精准扶贫和五县医保报账等使用,车辆使用频率较高。
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。 2019年我单位公务用车运行费8.23万元,较上年5.55万元增加2.68万元,增长48%。变动原因为:单位公务车用于健康扶贫、精准扶贫和五县医保报账等使用,车辆的使用频率较高。
  3.公务接待费用支出情况
  2019年本单位公务接待费3.96万元,较上年增加1.19万元,增长43%,变动原因为:学术交流会议增加。
其中国内公务接待共42批次,接待人次610人,较上年减少4.11%。国外公务接待共0批次。2019年本单位人均接待费64.9元。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2019年度无机关运行经费支出。
  七、政府采购支出情况
  本单位2019年度政府采购支出总额4523.87万元,其中:政府采购货物支出3890.53万元、政府采购工程支出542.86万元、政府采购服务支出90.48万元。
  八、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车6辆,其他用车为救护车辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单价100万元以上专用设备70台。
  九、预算绩效情况
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1589万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对床位费补贴、药品加成补贴项目开展重点绩效评价,涉及资金1589万元。
  根据年初设定的绩效目标,我单位对纳入预算绩效管理的二个项目自评绩效情况如下:
  (一)床位费补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为1110万元,执行数为1110万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目资金主要用于采购设备,验收合格率100%。有效提高了医院的硬件水平、医疗质量,实现了诊疗人次和病床使用率的增加。存在的问题及改进:医院满意度和使用满意度年初设置的目标值略高,没有完成。明年需加大资金管理,避免不必要的支出。该项目《绩效自评表》见附件2。
  (二)药品加成补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为479万元,执行数为479万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目资金主要用于采购药品,验收合格率100%。保证医院健康发展,统筹优化医疗资源布局,构建合理就医秩序,有效缓解群众看病难、看病贵的问题。存在的问题及改进:受补助对象满意度年初设置的目标值略高,没有完成,明年加大资金管理,避免不必要的支出。该项目《绩效自评表》见附件3。
  十、相关专业名词解释
  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。
  6.事业单位离退休:事业单位开支的离退休经费。
  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指为完成特定工作任务,在基本支出之外发生的支出。
  11.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:2019年天水市第一人民医院决算公开表          提取码:t2xb

附件2:2019年度床位费补贴绩效自评表                       提取码:b3tk

附件3:2019年度取消药品加成补贴绩效自评表          提取码:1p62


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