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天水市第一人民医院2018年度部门决算公开说明
时 间:19-09-29 11:40:05  来 源:

   一、单位基本概况
  (一)主要职能职责
  天水市第一人民医院成立于1950年7月,为预算差额拨款事业单位,隶属于天水市卫生健康委员会。医院目前发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的现代化三级甲等综合医院,是国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织联合命名的“爱婴医院”,国家卫生部脑卒中筛查与防治基地,中国武警脑科医院协作医院,住院医师规范化培训基地,甘肃中医学院附属天水医院,天水市紧急医疗救援中心。
  近年来,医院领导班子狠抓学科建设,大力发展诊疗技术,不断提高科研水平,心血管内科、神经内科、骨科、泌尿外科、神经外科、胸外科、心外科、麻醉科、消化内科、产科、肾病内科、呼吸内科、急诊科、儿科、耳鼻喉头颈外科、超声科等科室被评为市级重点学科,目前正积极创造条件,争创省级重点学科,促进重点学科建设的规范化和制度化,形成了“院有重点,科有特色,人有专长”的发展格局。医院先后被评为全国“百姓放心示范医院”、全国医药卫生系统先进集体、全国医院文化建设先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省医院管理先进集体、甘肃省医德医风示范医院、甘肃省“省级文明单位”、甘肃省健康单位、甘肃省优质护理示范单位等荣誉称号。
  (二)机构设置情况
  目前医院占地面积66600㎡,总建筑面积131347㎡,其中医疗用房建筑面积119472㎡。核定床位编制1500张。我院领导班子成员8人,内设科室76个,其中临床科室39个,医技科室13个, 职能后勤科室24个。2018年门急诊诊疗病人819587人次,年收治住院病人54564人次,病床使用率97.9%。
  医院现有职工1650人(其中正式在编810人,长期招聘840人),离休4人,退休317人。其中专业技术人员1583人,占职工总人数的95.94%,高级专业技术人员195人,其中正高级专业技术人员55人,副高级专业技术人员140人;硕士研究生75人。享受国务院政府特殊津贴1人;省级学术带头人4人,省级卫生类领军人才1人,市级“222”创新人才工程学术技术带头人28人,市领军人才4人;40余名省级各专业学会常务理事、理事、委员,为医院的建设和发展奠定了雄厚的人力基础。 
  二、天水市第一人民医院2018年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况
  2018年度,收入总计为74194.37万元,较2017年度决算数增加2980.58万元,增长4.18%。其中:
  1.财政拨款收入4502.24万元,占收入总计的6.07%。较2017 年度决算数增加422.24万元,增长10.35%,主要原因是2018年增加政府性基金预算财政拨款1000万元。
  2.事业收入68947.54万元,较2017 年度决算数增加2535.13万元,增长3.82%,主要原因是本年度住院病人人次数增加。
  3.其他收入744.59万元,主要是房租收入、实习收入、利息收入等。较2017 年度决算数增加23.21万元,增长3.22%,主要原因是停车费和实习费收入增加。
  4.上年财政拨款结转和结余1189.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出决算情况
  2018年度,支出总计为74255.58万元,较2017年度决算数增加3485.79万元,增长4.93%。其中:
  基本支出71350.6万元,占96%,较2017 年度决算数增加2262.78万元,增长3.28%,主要原因是医疗耗材价格上涨,导致医疗耗材成本增加。
  项目支出2904.98万元,占4%,较2017 年度决算数增加1223.01万元,增长72.71%,主要原因是新增一项1000万元3.0核磁共振项目。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2018年度,财政拨款收入总计4502.24万元,与上年相比增加422.24万元,增长10.35%。其中:一般公共预算财政拨款收入3502.24万元,与上年相比减少577.76万元,下降14.16%;政府性基金预算财政拨款收入1000万元,与上年相比增加1000万元,增长100%。原因:我院申请1000万元的政府性基金,用于购置一台3.0核磁共振设备。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2018年度,一般公共预算财政拨款支出总计3781.56万元,与上年相比减少209.36万元,下降5.25%;完成年初预算93 %,决算数小于预算数的主要原因:住院医师规范化培训项目及脑卒中筛查项目尚未结项,经费未使用完毕。其中: 
  1. 科学技术支出18.63万元,主要用于个人科研经费和个人科研奖励支出,完成年初预算88.71%。
  2. 社会保障和就业支出887.17万元,主要用于离退休人员取暖费等支出,完成年初预算100%。
  3. 医疗卫生和计划生育支出2875.76万元,主要用于人员经费、商品服务支出及其他项目支出,完成年初预算91%。主要原因住院医师规范化培训项目及脑卒中筛查项目尚未结项,经费未使用完毕。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
  2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.58万元,其中:
   1.人员经费887.17万元,较上年减少213.6万元,主要是财政取消对在职人员工资福利支出补助,增加离退休人员对个人和家庭的补助。人员经费用途主要包括:离休费40.21万元,退休费846.96万元。
   2.日常公用经费989.41万元,公用经费主要用于支付医疗专用材料费。
  五、2018年“三公”经费支出决算说明
  2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元。所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。2018年“三公经费”8.32万元,较上年6.3万元增加2.02万元,增长32.06%。主要原因是:单位公务车费用增加,公务车主要用于健康扶贫、精准扶贫和五县农合医保报账等使用,车辆的使用频率较高。
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。     2018年我单位公务用车运行费5.55万元,较上年增加2.14万元,增长62.76%,变动原因为:单位公务车用于健康扶贫、精准扶贫和五县农合医保报账等使用,车辆的使用频率较高。 
  3.公务接待费用支出情况
  2018年本单位公务接待费2.77万元,较上年减少0.12万元,下降4.15%,变动原因为:医院减少接待次数及降低接待标准,并杜绝了不必要的公务接待。
  其中国内公务接待共36批次,接待人次443人,较上年减少4.11%,减少0.12万元。国外公务接待共0批次。2018年本单位人均接待费62.5元。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2018年度无机关运行经费支出。
  七、政府采购支出情况
  本单位2018年度政府采购支出总额6441.18万元,其中:政府采购货物支出5548.66万元、政府采购工程支出912.32万元、政府采购服务支出19.8万元。
  八、国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车8辆,其他用车主要是单位急救车辆;
  单位价值50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备59台。
  九、预算绩效情况
  无。
  十、相关专业名词解释
  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。
  6.事业单位离退休:事业单位开支的离退休经费。
  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指为完成特定工作任务,在基本支出之外发生的支出。
  11.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:2018年度天水市第一人民医院部门决算公开附表

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