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天水市第一人民医院2015年部门决算公开情况说明
时 间:16-08-08 10:29:48  来 源:

按照相关要求,现将我单位2015年度部门决算及“三公”经费公开情况报告如下: 
  一、主要职责及基本情况 
  1.主要职能 
  天水市第一人民医院成立于1950年7月,为差额预算拨款的事业单位,隶属于天水市卫生和计划生育委员会。医院目前发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的现代化三级甲等综合医院,是国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织联合命名的“爱婴医院”,国家卫生部脑卒中筛查与防治基地,中国武警脑科医院协作医院,住院医师规范化培训基地,甘肃中医学院附属天水医院,天水市紧急医疗救援中心。 
  近年来,医院领导班子狠抓学科建设,大力发展诊疗技术,不断提高科研水平,心血管内科、神经内科、骨科、泌尿外科、神经外科、胸心外科、麻醉科、消化内科、产科、肾病内科、呼吸内科、急诊科、儿科、耳鼻喉头颈外科、超声科等15个科室被评为市级重点学科,目前正积极创造条件,争创省级重点学科,促进重点学科建设的规范化和制度化,形成了“院有重点,科有特色,人有专长”的发展格局。医院先后被评为全国“百姓放心示范医院”、全国医药卫生系统先进集体、全国医院文化建设先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省医院管理先进集体、甘肃省医德医风示范医院、甘肃省“省级文明单位”、甘肃省健康单位、甘肃省优质护理示范单位等荣誉称号。 
  2.基本情况 
  目前医院占地面积66600㎡,总建筑面积127209㎡,其中医疗用房建筑面积119472㎡。核定床位编制1500张。我院领导班子成员8人,内设科室82个,其中临床科室46个,医技科室13个,职能后勤科室23个。2015年门诊诊疗余958823人次,年收治住院病人40213人次,病床使用率99.91%。 
  医院现有职工1575人(其中正式在编922人,长期招聘653人),离休6人,退休297人。其中专业技术人员1510人,占职工总人数的95.87%,高级专业技术人员159人,其中正高级专业技术人员39人,副高级专业技术人员120人;硕士研究生63人。享受国务院政府特殊津贴1人;省级学术带头人4人,省级卫生类领军人才1人,市级“222”创新人才工程学术技术带头人28人,市领军人才4人;40余名省级各专业学会常务理事、理事、委员,为医院的建设和发展奠定了雄厚的人力基础。 
  二、2015年度部门决算收支情况 
  2015年度,我院决算收入总计59847万元,年初结转和结余820万元(住院医师规范化培训设备购置及培训经费),支出总计56089万元,本期结余3810万元,其中转入事业基金2286万元,提取职工福利基金1524万元,年末结转和结余768万元(住院医师规范化培训经费及脑卒中筛查费项目正在实施中)。当年总收入中,财政拨款收入2563万元,占当年总收入4.28%,事业收入56800万元,占当年总收入94.91%,其他收入484万元,占当年总收入0.81%。总支出中,基本支出55398万元,占总支出98.77%,项目支出690万元,占总支出1.23%。基本支出中,财政拨款支出1924万元,用于在职及离退休人员的工资支出。 
  三、2015年财政拨款收入预算执行情况 
  2015年财政补助拨款收入2563万元,其中:1.用于在职职工工资性支出350万元; 2.对个人和家庭的补助支出1574万元(其中离休人员工资支出48万元,退休人员工资支出1526万元);3.项目支出639万元,主要用于住院医师规范化培训及脑卒中筛查。 
  四、2015年“三公”经费支出情况说明  
  2015年我院财政补助“三公经费”预决算数均为零,所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数,2015年 “三公经费”14.57万元,较上年16.41万元减少11.22%,减少1.84万元,主要原因是:
1. 因公出国(境)费用0万元,比上年增长0 % 增加0万元 ,主要原因是:2014年度、2015年度我院未派遣因公出国人员。
2. 公务用车购置和运行费6.8万元,比上年增长0.44% ,增加0.03万元,主要原因:是到县区义诊和农合结账报销次数增加。其中:公务用车运行费6.8万元,比上年增长0.44 % 增加0.03万元。
公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车0辆,比上年增长0% 公务用车保有量4辆。比上年增长0% 。                    
3.公务接待情况:本年度本单位公务接待费7.77万元,主要为外请专家及学术交流活动餐费及住宿费。.比上年9.64万元减少19.40 %,减少1.87万元,主要原因是:医院压缩了一些不必要的公务接待开支。其中:国内公务接待82批次,820人次,共7.77万元;比上年减少19.40 % 减少1.87万元。外事接待0批次。
我院郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。
  附:2015年度部门决算批复表


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